為加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，近期，凱盛集團(tuán)對(duì)所屬分公司、子公司開展了全面內(nèi)部審計(jì)。至7月下旬，已完成對(duì)華光集團(tuán)、凱盛重工、江蘇分公司、深圳分公司等16家所屬企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作。
此次審計(jì)是2014年審計(jì)工作計(jì)劃安排之一，為此，凱盛集團(tuán)成立了專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目小組，明確了審計(jì)對(duì)象、時(shí)間安排、范圍、重點(diǎn)內(nèi)容和審計(jì)方式。董事長(zhǎng)、總裁、院長(zhǎng)彭壽在專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)動(dòng)員會(huì)上做了重要講話。
專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目小組重點(diǎn)審計(jì)了所屬企業(yè)2013年財(cái)務(wù)賬簿、“三重一大”決策制度落實(shí)情況、企業(yè)內(nèi)控管理體系和風(fēng)險(xiǎn)控制等，查閱了采購(gòu)和銷售的合同審批資料和用戶激勵(lì)措施、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的審批管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析和總結(jié)報(bào)告、國(guó)有資本金和政府補(bǔ)貼的申報(bào)使用情況等，并與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員進(jìn)行約談，就審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)一步了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)建議，要求被審計(jì)單位認(rèn)真組織檢查和整改，并督促其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改報(bào)告,有效引導(dǎo)和促使被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理者自覺(jué)遵循內(nèi)部控制制度，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)企業(yè)又快又好發(fā)展。
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